Nhập hàng giúp bạn ghi lại cácphiếu nhập kho hàng hoá mua từ nhà cung cấp để ghi nhận cộng tồn kho, giá vốn sản phẩm và quản lý công nợ NCC theo đơn nhập.
Trong bài viết này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo phiếu nhập hàng hiệu quả, tránh thất thoát kho hàng hoá.
1. Cách quản lý sổ nhập hàng
Bước 1: Mở Sổ nhập hàng
Tại màn hình tổng quan, bạn chọn Thêm tính năng (1) > Quản lý kho (2) > Nhập kho (3)
Bước 2: Quản lý danh sách phiếu nhập kho và xem lại chi tiết nhập hàng
Tại đây, bạn được cung cấp các thông tin:
- Mã phiếu nhập hàng: sẽ được ký hiệu #NH+số thứ tự phiếu đã tạo.
- Ngày giờ nhập hàng: ngày giờ nhập hàng vào kho.
- Trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp
- Giá trị phiếu nhập hàng: tổng tiền nhập hàng.
Bạn cũng có thể:
- Tìm kiếm phiếu nhập hàng bằng cách nhập mã phiếu nhập hàng trên thanh tìm kiếm(1)
- Bấm tải báo cáo (2) để xem dưới dạng file excel và lọc các thông tin nếu muốn.
- Ngoài ra, bạn có thể bấm vào bộ lọc (3) để lọc các thông tin cần tìm kiếm theo thời gian, loại nhập hàng, tình trạng, nhà cung cấp.
- In tem mã vạch sản phẩm theo phiếu nhập hàng: Chọn đơn hàng có sản phẩm cần in tem mã vạch (1) > chọn Máy in (2) > Điều chỉnh số lượng (3) (nếu có) > Bắt đầu in (4)để in tem.
- Thay đổi trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp: Chọn đơn hàng cần thay đổi trạng thái thanh toán (1) > Thanh toán (2) > Nhập số tiền đã trả (3) > chọn nguồn tiền thanh toán (4) > Xác nhận (5)
Tính năng Nhập kho được sử dụng để tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho, giúp quản lý kho hàng hoá chính xác, hiệu quả. Mặt khác, bạn nhập hàng nhưng nhập nhầm số lượng, nhầm số tiền? Bạn muốn thay đổi số hàng nhập hoặc số tiền? Ngoài ra, giao dịch nợ, giao dịch chi cần tính toán lại khi thay đổi phiếu nhập hàng.
2. Hướng dẫn tạo, hủy phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp
2.1. Tạo phiếu nhập hàng
Để tạo mới phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp bạn thao tác như sau:
Bước 1: Tại màn hình tổng quan, bạn chọn Thêm tính năng (1) > Quản lý kho (2) > Nhập kho (3)
Bước 2: Tại màn hình nhập hàng, bạn tìm theo tên hoặc mã sản phẩm cần nhập hàng (4) > Điền số lượng cần nhập (5) > Chọn Tiếp tục (6).
Tại trang nhập hàng, bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin nhập hàng (nếu cần):
- Số lượng nhập: Tổng số lượng hàng hoá thực nhập về kho.
- Giá nhập: Đơn giá nhập cho 1 đơn vị sản phẩm nhập từ nhà cung cấp.
Nếu giá nhập thay đổi so với giá đã lưu, bạn có thể chỉnh sửa giá nhập ngay tại Phiếu nhập hàng bằng cách nhấn vào sản phẩm cần sửa giá (7), tại Giá nhập bạn chọn vào biểu tượng cây viết (8) và nhập giá nhập mới.
Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp trong danh sách đã lưu. Nếu bạn nhập hàng từ nhà cung cấp mới, bạn có thể tạo mới nhà cung cấp ngay tại Phiếu nhập hàng.
- Giảm giá: Số tiền được giảm khi mua hàng từ nhà cung cấp.
- Chi phí phát sinh: Số tiền phát sinh bạn phải trả thêm khi nhập hàng về kho.
- Ghi chú đơn hàng: Bạn viết ghi chú ở đây và có thể lưu lại ảnh hàng hoá nhập kho hoặc ảnh chứng từ do nhà cung cấp gửi.
Bước 3: Chọn Nhập hàng (9) để hoàn thành tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp.
- Nhập số tiền thanh toán hoặc bấm ghi nợ (10) > chọn nguồn tiền (11)
- Bấm Xác nhận (12) để xác nhận nhập hàng
2.2. Hủy phiếu nhập hàng
Để hủy phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp bạn thao tác như sau:
*Hủy phiếu nhập hàng đã thanh toán
Bước 1: Tại màn hình tổng quan, bạn chọn Thêm tính năng (1) > Quản lý kho (2) > Nhập kho (3)
Bước 2: Chọn vào đơn nhập hàng đã thanh toán cần hủy (4), chọn vào biểu tượng thùng rác (5) để hủy
Tại đây, bạn có thể (6):
- Tích chọnGhi lại giao dịch vào Thu chi: ghi lại khoản thu khi được hoàn tiền từ nhà cung cấp
- Chọn Nguồn tiền
Sau đó, chọn Xác nhận (7) để hủy phiếu nhập hàng.
* Hủy phiếu nhập hàng đã ghi nợ
Bước 1: Tại màn hình tổng quan, bạn chọn Thêm tính năng (1) > Quản lý kho (2) > Nhập kho (3)
Bước 2: Chọn vào đơn nhập hàng chưa thanh toán cần hủy (4), chọn vào biểu tượng thùng rác (5) > sau đó, bấm Xác nhận (6) để hủy phiếu nhập hàng
Lưu ý: Đối với các giao dịch nhập hàng chưa thanh toán, hệ thống sẽ không ghi nhận giao dịch chi và giao dịch nợ.
Chúc bạn thao tác thành công!
