Hướng dẫn tạo khoản chi trả nợ đơn nhập hàng
Phiên bản 3.1
Đã chi tiền trả nợ nhập hàng cho nhà cung cấp và bạn muốn ghi nhận lại khoản chi này đồng thời vẫn trừ nợ vào đơn nhập hàng đã tạo trước đó.
Sổ Bán Hàng 3.1 sẽ đồng bộ giữa việc ghi nhận thu chi và trừ nợ phiếu nhập hàng giúp cho việc thanh toán nợ trở nên đơn giản và tiện lợi hơn. Để tạo khoản chi trả nợ đơn nhập, bạn thao tác như sau:
Bước 1: Tại màn hình Quản lý, bạn chọn Thêm tính năng (1) > chọn Thu chi (2) > chọn Khoản chi (3) để khởi tạo khoản chi.
Bước 2: Nhập số tiền bạn đã chi để trả nợ đơn nhập hàng (4) > chọn Phân loại (5) > chọn Trả nợ đơn (6)
Bước 3: Bạn chọn thông tin liên hệ/NCC (7) bạn đã nợ cho các đơn nhập hàng đã tạo trước đó > chọn đơn nhập hàng tương ứng để trả nợ (8) > nhấn Chọn(9) để đòng ý chọn các đơn nhập đang cần thanh toán nợ.
Bước 3: Chọn nguồn tiền (10) > chọn Thêm thông tin (11) để thêm các thêm các thông tin khác cho khoản chi này như:
- Ghi chú: Thêm ghi chú hoặc lưu ý cho khoản chi.
- Đính kèm: Đính kèm thêm tệp hoặc hình ảnh liên quan đến khoản chi.
- Ngày giao dịch: Bạn có thể tùy chọn ngày trong quá khứ hoặc ngày của tương lại để ghi nhận lại khoản chi này để đảm bảo việc cho vay được ghi nhận đúng ngày.
Cuối cùng, chọn Lưu để lưu lại thông tin khoản chi vừa tạo hoặc Lưu và thêm mới (12) để lưu khoản chi và thêm mới khoản chi khác.
Vậy là bạn đã đi qua các bước hướng dẫn tạo khoản chi tiền đồng thời gạch nợ đơn nhập hàng, chúc bạn thao tác thành công!